岗位职责：
1.根据每月仓库和成品会计提交的入库单据进行数据整合，整理好后递交给成品会计，以及录入到采购部本地相关文档内；
2.整理好供应商提供的发票，上交给财务主管并录入到采购部本地相关文档内；
3.根据每家月结供应商的对账单做用款申请单和相关单据（包括申购单、入仓单、送货单等），并交给相关部门（采购部主管、财务主管、董事总经理）审批；
4.根据仓库的采购申请表填写相关的材料申购，将相关资料整理好后交给相关部门审核，审核好后进行采购；
5.每半个月联系供应商更新报价单。

任职要求：
1.具有良好的职业道德素质，能吃苦耐劳，勤奋务实，积极主动，有良好的团队合作精神；
2.做事高效灵敏，拒绝拖延症。

联系我时，请说是在江门领航人才网上看到的，谢谢！